Begin mei is het nader voorlopig budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2023. Het nader voorlopige budget voor Deventer is €37.622.729. De budgetmutatie ten opzichte van het voorlopige budget voor Deventer is -€348.128. In de huidige prognose is ook rekening gehouden met de daadwerkelijke realisatie 2022 in Deventer en de ontwikkeling van het bijstandsvolume tot nu toe (inclusief de voortgang van het aanvalsplan voordeel van €224.000). Door realisatie taakstelling huisvesting statushouders is het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen met 72 uitkeringsgerechtigden. Dit betekent een nadeel ad €766.708,00 voor 2023. Het nader voorlopige macrobudget wordt eind september, na ontvangst van de definitieve beschikking bijgesteld. Per saldo is het voorlopige tekort op de BUIG €1,181 miljoen in 2023. Op basis van de definitieve beschikking wordt de begroting bijgesteld in de derde kwartaalrapportage.

In de meicirculaire 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld van €273.850 voor dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden. Deze middelen worden ingezet bij het plan van aanpak preventie en vroegsignalering.

Het wetsvoorstel energietoeslag 2023 is nog in behandeling. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig €1.300 energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze middelen worden geboekt binnen programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Na goedkeuring van het wetsvoorstel wordt er over gegaan tot uitvoering. De dekking bestaat uit de middelen die in 2022 zijn ontvangen en de middelen die we in 2023 ontvangen. De middelen over 2022 zijn overgeheveld naar 2023.

Om uitvoering te kunnen geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek beschermingsbewind zijn er middelen nodig. Er is €50.000 opgenomen in de Voorjaarsnota 2023 voor uitvoering in 2024. Om nu te kunnen starten in 2023 is er eveneens €50.000 nodig. Deze middelen worden ingezet voor de projectleider die deze verbeterpunten gaat implementeren in de organisatie.

Over 2021 hebben wij de vaststelling kosten en vergoeding regeling specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen ontvangen. Voor 160 gedupeerden ontvangen we €44.000. Deze middelen kunnen vrijvallen naar de algemene middelen.

In juli 2023 is het voorlopig van bedrag €883.047 bekend gemaakt. De helft van het bedrag €441.524 is in 2023 ontvangen. Het restant wordt na de definitieve vaststellingsbeschikking van de ESF REACT subsidie binnen 24 maanden ontvangen. Uit deze middelen willen we €375.000 voor het project Human Capital agenda besteden zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2023 en daarnaast we willen €280.000 besteden aan uitvoeringskosten om te kunnen deelnemen aan het nieuwe ESF subsidie die zal plaatsvinden vanaf 2024. Het restant wordt ingezet voor de reeds gemaakt kosten binnen de programma voor de Human Capital agenda en voor de uitvoeringskosten van beleid.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

In de gesprekken naar een oplossing voor het knelpunt binnen de DVO Buitenruimte is de risico aanwezig dat er een tekort ontstaat van maximaal €310.00. In de derde kwartaalrapportage kunnen we met meer zekerheid aangeven wat het knelpunt is en of er dekking is binnen het programma.

De plannen rondom de compensatie voor huishoudens in de energierekening waren bij de begroting 2023 nog niet uitgewerkt door het kabinet. Uw raad heeft toen besloten om hier €1.700.000 voor beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft het Rijk voor 2022 een energietoeslag gegeven en is dit voornemens ook te doen voor 2023. De gereserveerde middelen kunnen vrijvallen. Mochten er knelpunten ontstaan in de uitvoering of uitkering van de Rijksbijdrage voor 2023 dan kan er een beroep worden gedaan op de algemene middelen als achtervang indien nodig.