Zoals in de eerste kwartaalrapportage 2023 al aangekondigd heeft een aantal verenigingen gevraagd om de conventionele veldverlichting in eigendom van de gemeente versneld om te zetten in LED-verlichting. Voetbalvereniging DVV Go Ahead heeft hiervoor concrete plannen. Met de overige verenigingen gaan we in gesprek. Voorstel is dat de verenigingen zelf de investering vooraf doen en gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Zowel de gemeente als de vereniging betaalt 50% van de kapitaalslasten van de nieuwe investering. De netto investering (investering minus BOSA subsidie) vergoeden wij achteraf aan de vereniging. Deze investeringen zullen terugkomen in de Nota investeringen buitensport. Wij stellen voor het gemeentelijk aandeel van de kapitaalslasten te dekken vanuit de reserve knelpunten in de sport. Indien alle verenigingen in 2024 de verlichting willen vervangen zijn deze kosten begroot op maximaal €70.000 incidenteel. De reserve knelpunten in de sport is toereikend om deze kosten te dekken. Voor DVV Go Ahead is de netto investering circa €35.000 en hiervoor vragen we een krediet beschikbaar te stellen. In de derde kwartaalrapportage 2023 nemen we de kosten op voor de overige verenigingen die versneld willen verduurzamen.  

Het programma overstijgend werken aan een sterke sociale basis heeft vanaf 2023 een landelijke impuls gekregen met zowel het Integraal Zorg Akkoord (IZA) als het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA richt zich met name op het bouwen aan een gerichte aanpak waarin de gezonde samenleving centraal staat met als ambitie: 'Een gezonde generatie in 2040'. In september 2023 heeft de gemeente Deventer een Plan van Aanpak bij het Rijk ingediend waarbij is uiteengezet hoe uitvoering wordt gegeven aan doelstellingen van het GALA en welke middelen hiervoor nodig zijn. De uitgaven worden gedekt vanuit de brede SPUK-uitkering sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

De  verwachting is de begrootte opbrengsten binnen Schuldhulpverlening dit jaar niet worden behaald. Daarnaast is er geconstateerd dat de loonkosten hoger zijn dan de dekking die hier tegenover staat. In totaal betreft het voor de baten ongeveer €210.000 en voor de loonkosten maximaal €280.000. In de derde kwartaalrapportage laten we de uitkomsten van de financiële analyse zien en de eventuele mogelijkheden om het tekort te dekken.

In de raadvoorstel met nummer 2022-1119 was het uitgangspunt bij de raming, dat de BTW compensabel is. Destijds waren we nog in overleg met de belastingdienst of dit correct is. In dit voorstel is aangegeven dat, indien dit uitgangspunt niet correct is, dit leidt tot een aanvullende post van circa €100.000. Het is nu bekend dat de BTW niet compensabel is. Dit betekent dat per jaar €50.000 euro meer budget benodigd is. Voor 2023 willen we in de derde kwartaalrapportage beoordelen of er eventueel kosten zijn die meevallen ten opzichte van de begroting.

In mei 2023 zijn de baten en lasten van de opvang Oekraïense vluchtelingen en de CNN Boot van het programma Openbare orde en veiligheid naar het programma Meedoen overgeheveld. De begrote baten en lasten van €9.022.860 worden ook naar programma Meedoen overgeheveld. In september gaan we een voorschot indienen bij het Rijk en de COA voor de reeds betaalde kosten tot en met juni 2023.

Bij de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat vanwege verschillende tegenvallers de posten onvoorzien voor de resterende werkzaamheden beperkt zijn. Het gaat onder andere om asbestverwijdering, aanvullend sloop en herstel van vloeren en wanden, dempen van beerputten, herstel en verven buitenkozijnen en (tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van de huiskamerfunctie. Op dit moment is de inschatting dat het budget met €170.000 (inclusief BTW) wordt overschreden. Daarnaast zijn binnen de resterende budgetten nog twee stelposten beschikbaar van totaal samen circa €67.000 voor eventuele tegenvallende werkzaamheden. In de derde kwartaalrapportage 2023 kunnen we een juiste inschatting geven.

Op basis van de meicirculaire (mei 2023) is als indexering 7,156% voor de subsidies Beschermd wonen 2024 vastgesteld. In het regionaal bestuurlijk overleg is er besloten om als gevolg van het financiële resultaat 2022 BW/MO regionaal geen vrijval te doen. De middelen blijven binnen de reserve BW/MO regionaal. Er is eerder besloten om structureel €1,9 miljoen per jaar voor de regio als geheel te laten vrijvallen in de komende jaren. Verder is in het regionaal bestuurlijk overleg besloten om een deel van de reeds ingestelde bestemmingsreserve te oormerken voor de regionale uitvoering van Housing First in de periode 2023 t/m 2026.

De motie 'Verkorten BKR-registratie bij afgeronde schuldregelingen' met nummer 2023-691. Met de raadsmededeling is de raad geïnformeerd op de wijze waarop het College uitvoering geeft aan de motie 'BKR-registratie verkorten na schuldentraject' van 24 mei 2023. Het college heeft besloten om alle registraties van afgesloten schuldregelingen en van afgeloste saneringskredieten ouder dan 6 maanden actief te verwijderen. De totale kosten voor het verwijderen van de registraties bedragen circa €34.000.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.